目   录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

襄阳市襄州区人民法院主要负责审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由我院审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件，审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。我院主要职能是依法惩治刑事犯罪，稳妥化解民事纠纷，全力维护社会和谐；高度重视商事审判，着力服务经济发展；积极参与社会治理，推进“法治襄州”建设；切实保障权益实现，努力化解执行难题；切实加强法院信息化和基层基础建设，保障审判和执行工作的顺利开展。

二、机构设置情况

襄阳市襄州区人民法院内设机构11个,具体为：立案庭、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室、法警队、后勤服务中心。下设5个人民法庭合署办公点：张湾合署办公点、伙牌合署办公点、黄集合署办公点、双沟合署办公点、峪山合署办公点。

公益二类事业单位1个，为襄阳市襄州区人民法院后勤服务中心，核定事业编制15名。后勤服务中心未独立编制预算，合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年预算收入4888.89万元，比上年增加433.86万元，增加9.74%，主要原因是人员政策性增资。其中：一般公共预算拨款收入4563.81万元,比上年增加684.25万元，增加17.64%；其他收入325.08万元,比上年减少250.39万元，减少43.51%。

2.预算支出情况：2025年预算支出4888.89万元，比上年增加433.86万元，增加9.74%。其中：公共安全支出4117.29万元，比上年增加468.30万元，增加12.83%；社会保障和就业支出547.20万元，比上年减少25.24万元，减少4.41%；住房保障支出224.40万元，比上年减少9.2万元，减少3.94%。

支出增加的主要原因：

（1）2025年基本支出3684.71万元，比上年增加334.10万元，增加9.97%，主要原因是人员政策性增资。

（2）2025年项目支出1204.18万元，比上年增加99.76万元，增加9.03%，主要原因是相较于往年案件数量增加，办案成本增加。

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费407.08万元，较上年相比增加59.78万元，增加17.21%，增加主要原因是相较于往年案件数量增加，办案成本增加。其中：办公费30万元、水费4.80万元、电费54万元、维修（护）费20万元、公务接待费9万元、工会经费10万元、福利费40万元、公务用车运行维护费40万元、其他交通费用84万元、其他商品和服务支出115.28万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算67万元，比上年预算增加16万元，增加31.37%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费9万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费58万元，比上年增加16万元，其中：公务用车购置18万元，比上年增加18万元，主要原因是2024年未预算公务用车购置经费，2025年预算公务用车购置经费18万元。公务用车运行维护费40万元，比上年减少2万元，主要原因是秉持“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”原则，节省办案成本。

六、政府采购预算安排情况

2025年襄阳市襄州区人民法院编制政府采购预算104万元，比上年度增加70.87万元，增加213.91%，主要原因是与上年相比，2025年度新增加车辆加油服务项目18万元、复印纸采购项目8.8万元及车辆购置项目18万元。其中：货物类政府采购预算86万元，主要用于购置空调、文件柜、办公桌椅、国产电脑打印机、家具、车辆等；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算18万元，主要用于车辆加油、添加燃料服务。

2025年，面向中小企业采购预算104万元，其中面向小微企业采购预算104万元。

七、国有资产占用情况

截至2024年底，襄阳市襄州区人民法院占有房屋面积41671.29平方米，其中：办公用房建筑面积13883.19平方米，其他27788.10平方米。公务用车25辆，其中：执法执勤用车22辆、特种专业技术用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是劳务费、报刊杂志及广告宣传费用、购买复印纸费用、印刷费、邮电费、差旅费、扶贫补助费用、公务用车购置费、档案扫描及会计服务费、办公设备购置费等。为保障全院干警审判执行工作顺利开展，进一步提高司法工作效率，我院设立襄阳市襄州区人民法院办案业务专项经费项目，2025年预算安排655.80万元，资金来源为一般公共预算财政拨款348.12万元，单位资金307.68万元。

项目绩效年度目标：在规定时间内支出办案业务专项经费，辅助审判工作顺利进行。

数量指标：案件结案率≥85%。

质量指标：执行完毕率≥85%。

成本指标：项目成本控制率≤100%。

社会效益指标：保障当事人合法权益。

服务对象满意度：诉讼服务满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我院2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

          1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

 3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

襄阳市襄州区人民法院

2025年2月26日