目   录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

一、单位主要职责

襄阳市襄州区人民法院主要负责审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由我院审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件，审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。我院主要职能是依法惩治刑事犯罪，稳妥化解民事纠纷，全力维护社会和谐；高度重视商事审判，着力服务经济发展；积极参与社会治理，推进“法治襄州”建设；切实保障权益实现，努力化解执行难题；切实加强法院信息化和基层基础建设，保障审判和执行工作的顺利开展。

二、机构设置情况

襄阳市襄州区人民法院本级内设机构有立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件综合审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室、法警队。下设5个人民法庭：张湾（涉企专业）法庭、伙牌合署办公点、黄集合署办公点、双沟合署办公点、峪山合署办公点。

公益二类事业单位有襄阳市襄州区人民法院后勤服务中心。其中，后勤服务中心未独立编制预算，合并在部门本级编制。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入4873.26万元，比上年减少15.63万元，减少0.32%，主要原因是2026年其他收入减少。其中：一般公共预算拨款收入4617.91万元,比上年增加54.10万元，增加1.19%；其他收入255.35万元,比上年减少69.73万元，减少21.45%。

2.预算支出情况：2026年预算支出4873.26万元，比上年减少15.63万元，减少0.32%。其中：公共安全支出4066.28万元，比上年减少51.01万元，减少1.24%；社会保障和就业支出572.98万元，比上年增加25.78万元，增加4.71%；住房保障支出234万元，比上年增加9.6万元，增加4.28%。

支出减少的主要原因：

（1）2026年基本支出3763.69万元，比上年增加78.98万元，增加2.14%，主要原因是人员增加导致人员支出增加。

（2）2026年项目支出1109.57万元，比上年减少94.61万元，减少7.86%，主要原因是因本年度未安排维修类项目，项目支出较上年减少。

四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费412.19万元，较上年相比增加5.11万元，增加1.26%，增加主要原因是相较于往年案件受理量增加，日常公用支出增加。其中：办公费31.28万元、水费8.4万元、电费62.4万元、其他交通费用86.50万元、公务接待费9万元、工会会费10万元、其他商品和服务支出204.61万元等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算74.06万元，比上年预算增加7.06万元，增加10.54%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，与上年持平。

2.公务接待费9万元，比上年增加0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费65.06万元，比上年增加7.06万元，其中：公务用车购置25.06万元，比上年增加7.06万元，主要原因是根据2026年省机关事务管理局批复，购置车辆2台并支付相应车辆购置税，较上年增加。公务用车运行维护费40万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2026年襄阳市襄州区人民法院编制政府采购预算111.56万元，比上年度增加7.56万元，增加7.27%，主要原因是车辆购置数量增加。其中：货物类政府采购预算91.56万元，主要用于购置家具用具、设备、车辆等；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算20万元，主要用于车辆加油、添加燃油服务。

2026年，面向中小企业采购预算67.56万元，其中面向小微企业采购预算67.56万元。

七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，襄阳市襄州区人民法院占有房屋面积41671.29平方米，其中：办公用房建筑面积13883.19平方米，其他27788.10平方米。公务用车24辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

“办案业务专项经费”项目主要内容是用于保障辖区内刑事、民事、行政及执行等各类案件办理工作的办案业务经费支出。2026年预算安排529.87万元，资金来源为一般公共预算财政拨款294.72万元，其他收入资金235.15万元。

项目绩效年度目标：在规定时间内支出办案业务专项经费，辅助审判工作顺利进行。

数量指标：案件结案率≥80%。

质量指标：执行完毕率≥80%。

成本指标：项目成本控制率≤100%。

社会效益指标：保障当事人合法权益。

服务对象满意度：诉讼服务满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费7.5万元，比上年减少5万元，主要原因是是委托业务项目减少。

（三）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

    1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

襄阳市襄州区人民法院

2026年2月24日

2026年预算公开表.pdf